• 索引号:370400/2016-02005
  • 主题分类:
  • 发布机构:市科技局
  • 成文时间:2016年12月16日
  • 公文种类:
  • 发文字号:

枣庄市科学技术局2016年部门预算

第一部分   概况

一、     主要职能及机构设置:

(1)贯彻执行国家、省有关科技工作的方针、政策和法律、法规;牵头拟订全市科技发展规划和科技促进经济与社会发展的办法和措施,并组织实施。

    (2)组织制定全市重点基础研究计划、高技术研究发展计划和科学支撑计划;负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究;牵头组织全市国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关;制定政策引导类科技计划并指导实施。

    (3)会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策。

    (4)会同有关部门拟订高新技术产业化办法措施并组织实施,推动高新技术产业化相关技术服务体系建设;负责高新技术企业、技术先进型服务企业的申报、审核和管理工作;组织实施高新技术成果转化项目;归口管理高新技术产业开发区,指导科技示范园区工作;参与管理市高新技术风险投资。

    (5)组织拟订科技促进农村、社会发展的规划,制定相关重要措施和办法,促进以改善民生为重点的新农村建设和社会建设;归口管理农业高新技术产业示范区、可持续发展实验区和先进示范区,会同有关部门负责农业科技园区的管理工作;组织实施农业良种产业化项目。

    (6)负责编制和实施市重点实验室、中试基地、工程技术研究中心等科技基地计划;会同有关部门拟订重大创新基地建设规划;参与编制市重大科学工程建设规划;提出科研条件保障的规划和政策建议;推进全市科技基础条件平台建设和科技资源共享。

    (7)负责本部门预算中科技经费预决算及经费使用的监督管理;会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议。

    (8)制定科技成果推广办法,指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范;推动区域和产业技术创新战略联盟建设及企业自主创新能力建设。

    (9)提出科技体制改革的政策和措施建议;推进科技创新体系建设,审核相关科研机构的组建和调整,优化科研机构布局。

    (10)归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息市场;负责技术合同管理工作;负责社会力量设立的科学技术奖的登记管理工作。

    (11)组织开展国内外科技合作与交流;承担市政府与国内知名高校、科研机构的科技合作工作;会同有关部门组织技术出口和重大技术引进及引进技术的消化、吸收和再创新工作;归口管理全市科技外事工作。

    (12)拟订促进科技中介组织发展计划;组织制定科普规划和政策,统筹协调全市科普工作;负责科技宣传、科技信息、国防科技动员、科技应急管理工作;负责相关科技评估和科技统计管理工作。

    (13)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议;指导全市科技培训工作。

    (14)牵头拟订促进与科技相关知识产权发展的规划并组织实施,负责与科技相关的知识产权管理工作。

    (15)承办市委、市政府交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成:

枣庄市科学技术局部门预算包括:枣庄市科学技术局、枣庄市科技信息研究所。纳入枣庄市科学技术局部门2016年部门预算编报范围的单位详细情况见下表:

 

 

序号

   

备注

1

枣庄市科学技术局

 

2

枣庄市科技信息研究所

 

3

   

4

   

5

   

6

   

7

   

8

   

 

         

 

第二部分   2016年部门预算表

表1、2016年收支预算总表(功能分类科目)

     

                           

单位:万元:

收 入

支 出

项 目

2016   

项 目

2016   

一、财政资金

589.59

一、教育支出

5.30

一般公共预算

589.59

进修及培训

5.30

政府性基金预算

 

  培训支出

5.30

国有资本经营预算

 

二、科学技术支出

542.26

二、财政专户管理资金

 

科学技术管理事务

243.53

三、事业收入

 

  行政运行(科学技术管理事务)

234.53

四、事业单位经营收入

 

  其他科学技术管理事务支出

9

五、其他收入

 

科技条件与服务

298.73

   

  机构运行(科技条件与服务)

298.73

   

三、住房保障支出

42.03

   

住房改革支出

42.03

   

住房公积金

42.03

本 年 收 入 合 计

589.59

本 年 支 出 合 计

589.59

六、上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

七、附属单位上缴收入

 

上缴上级支出

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

九、上年结转

     
       

收 入 总 计

589.59

支 出 总 计

589.59

             

      

表2、 2016年收支预算总表(经济分类科目)

                                          单位:万元

收     入

支     出

项      目

2016年预算

项      目

2016年预算

一、财政拨款

589.59

一、工资福利支出

383.98

一般公共预算

589.59

二、商品和服务支出

87.06

政府性基金预算

 

三、对个人和家庭补助支出

118.55

国有资本经营预算

     

二、财政专户管理资金

     

三、事业收入

     

四、事业单位经营收入

     

五、其他收入

     

本年收入合计

589.59

本年支出合计

589.59

六、上级补助收入

     

七、附属单位上缴收入

     

八、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

九、上年结转

     

收入总计

589.59

支出总计

589.59

 

 

 

表3、2016年收入预算表

单位:万元

单位代码

单位

名称

总计

财政资金

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

合计

589.59

589.59

589.59

                   

20018

枣庄市科技局

589.59

589.59

589.59

                   

2001801

枣庄市科技局机关

253.70

253.70

253.70

                   

2001802

市科技信息研究所

335.89

335.89

335.89

                   

 

 

表4、2016年支出预算表(按单位)

单位:万元

单位代码

单位名称

总 计

基本支出

项目支出

事业单位                           经营支出

对附属单位          补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

 

合计

589.59

543.59

46

       

20018

枣庄市科技局

589.59

543.59

46

       

2001801

枣庄市科技局机关

253.70

221.70

32

       

2001802

市科技信息研究所

335.89

321.89

14

       

 

 

 

2016年支出预算表(按科目)

单位:万元

科目编码

科目名称

总 计

基本支出

项目支出

事业单位                           经营支出

对附属单位          补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

     

合计

589.59

543.59

46

       

205

   

教育支出

5.30

5.30

         
 

08

 

进修及培训

5.30

5.30

         

205

08

03

培训支出

2.13

2.13

         

205

08

03

培训支出

3.17

3.17

         

206

   

科学技术支出

542.26

496.26

46

       
 

01

 

科学技术管理事务

243.53

202.53

  41

       

206

01

01

行政运行

234.53

202.53

32

       

206

01

99

其他科学技术管理事务支出

9

 

9

       
 

05

 

科技条件与服务

298.73

293.73

5

       

206

05

01

机构运行

298.73

293.73

5

       

221

   

住房保障支出

42.03

42.03

         
 

02

 

住房改革支出

42.03

42.03

         

221

02

01

住房公积金

17.04

17.04

         

221

02

01

住房公积金

24.99

24.99

         

 

 

 

表5、2016财政拨款收支预算表

单位:万元

 

     

                           

单位:万元:

收 入

支 出

项 目

2016   

项 目

2016   

财政资金

589.59

一、教育支出

5.30

一般公共预算

589.59

进修及培训

5.30

   

  培训支出

5.30

   

二、科学技术支出

542.26

   

科学技术管理事务

243.53

   

  行政运行(科学技术管理事务)

234.53

   

  其他科学技术管理事务支出

9

   

科技条件与服务

298.73

   

  机构运行(科技条件与服务)

298.73

   

三、住房保障支出

42.03

   

住房改革支出

42.03

   

住房公积金

42.03

本 年 收 入 合 计

589.59

本 年 支 出 合 计

589.59

 

表6 、2016年部门财政资金预算表.xls

 

 

 

表7、2016年政府性基金支出预算表(无)

  

表8、2016年财政拨款安排的基本支出预算表

                                        单位:万元

科目代码

科目名称

2016年预算

金额

其中:一般公共预算财政拨款安排

301

工资福利支出

383.98

383.98

30101

基本工资

151.13

151.13

30102

津贴补贴

70.29

70.29

30103

奖金

12.60

12.60

30104

社会保障缴费

35.13

35.13

30106

伙食补助费

3.96

3.96

30107

绩效工资

106.07

106.07

30199

其他工资福利支出

4.80

4.80

302

商品和服务支出

41.06

41.06

30201

办公费(在职人员)

5.24

5.24

30205

水电费(定额)

1.40

1.40

30211

差旅费

7.26

7.26

30215

会议费(定额)

2.76

2.76

30216

培训费(定额)

5.30

5.30

30217

公务接待费(定额)

0.79

0.79

30228

工会经费

7.07

7.07

30229

福利费

0.76

0.76

30231

公务用车运行维护费

10

10

30299

其他商品和服务支出

0.48

0.48

303

对个人和家庭的补助支出

118.55

118.55

30305

生活补助

1.48

1.48

30309

奖励金

0.72

0.72

30311

住房公积金

42.03

42.03

30312

住房补贴

52.90

52.90

30314

采暖补贴

11.24

11.24

30315

物业补贴

10.17

10.17

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.01

0.01

表9、2016年政府采购预算表(无)

表10、2016年一般公共预算财政资金“三公”经费支出预算

单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待

 
 

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

 

10.79

 

10

 

10

0.79

 
             

 

       

       

         第三部分   2016年部门预算情况和重要事项说明

 

一、2016年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2016年收入预算为589.59万元,其中:财政拨款589.59   万元。

2016年支出预算为589.59万元,其中:按功能分类科目,一般公共服务支出589.59万元,包含教育支出5.30万元,科学技术支出542.26万元,住房保障支出42.03万元;按经济分类科目,工资福利支出383.98万元,商品和服务支出87.06万元,对个人和家庭补助支出118.55万元。

(二)财政拨款收支情况

2016年当年财政拨款收入预算为589.59万元,其中:经费拨款589.59万元。

2016年财政拨款支出预算为589.59万元,具体情况如下:

一般公共服务支出589.59万元,主要包含:

1、教育支出5.30万元,主要用于工作人员的培训支出;

2、科学技术支出542.26万元,主要用于人员支出和业务支出;

3、住房保障支出42.03万元,主要用于住房公积金支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016年当年一般公共预算财政拨款支出预算为589.59万元,具体情况如下:

一般公共服务支出589.59万元,主要用于:教育支出5.30万元,科学技术支出542.26万元,住房保障支出42.03万元。

(四)政府性基金支出预算情况

2016年政府性基金支出预算为0万元。

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2016财政拨款安排的基本支出预算543.59万元,其中:

人员经费502.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、住房补贴、采暖补贴、物业补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

    日常公用经费41.06万元,主要包括:办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2016年政府采购预算0万元。

(二)财政拨款安排的“三公”经费情况

2016年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共10.79万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费10万元,公务接待费0.79万元

2016“三公”经费预算比2015年减少5.26万元,其中:因公出国(境)费与2015年持平;公务用车购置费与2015年持平;公务用车运行费比2015年减少5万元,2016年公务用车运行费每辆比2015年减少1万元,公车保有量为5辆;公务接待费比2015年减少0.26 万元公务接待费减少的主要原因是计提基数发生变化。

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