• 索引号:370400/2016-00894
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  • 发布机构:市人防办
  • 成文时间:2016年07月01日
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枣庄市人防办2016年部门预算

 

 

 

 

2016年枣庄市人民防空

办公室部门预算

 


第一部分 部门概况

一、  主要职能

二、部门预算单位构成

 

第二部分 2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表(功能分类科目)

二、2016年收支预算总表(经济分类科目)

三、2016年收入预算表

四、2016年支出预算表

五、2016年财政拨款收支预算表

六、2016年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2016年政府性基金支出预算表

八、2016年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2016年政府采购预算表

十、2016年财政拨款“三公”经费支出预算表

 

第三部分 2016年部门预算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

 

部门概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、  主要职能

     1、贯彻执行国家和省人民防空方针、政策和法律、法规,拟定我市人防工作的规定、办法并监督实施。

     2、负责拟定全市人防建设规划并组织实施。

     3、贯彻执行国家人防重点城市防护类别、防护标准;参与城市总体规划中落实人民防空防护要求的审核和城市地下空间开发利用规划的编制,并监督检查人防要求落实情况;编制人防建设专项规划并监督执行。

    4、组织实施人防指挥工作。指导制定防空袭方案和各项保障计划;负责全市人口疏散体系建设;指导防空袭演习演练;组织开展重要经济目标防护工作;组织指导群众防空组织的建设和训练工作。

    5、组织管理全市人防工程建设。执行国家人防工程防护标准和质量标准;负责地下防护建筑建设管理,参与城市应建防空地下室的民用建筑计划和项目报建联审,按照国家有关规定负责防空地下室防护方面的设计审核和质量监督;管理结合民用建筑修建防空地下室工作;负责审核人防工程的报废、拆除。

    6、组织人防信息化体系建设。负责市级人防信息化平台建设与管理;指导全市人防通信警报、信息网络建设;协调利用电信、军队通信网以及其他专用通信网保障人防通信警报工作;会同无线电管理部门实施人防无线电专用频率管理。

    7、组织人防平战结合和防空防灾一体化建设。组织实施指挥、工程、通信警报、疏散体系及群众防空组织等人防战备资源的平时开发利用;指导全市利用防空警报发布灾情警报;参与政府经济管理和城市防灾救灾、抢险救援工作。

    8、负责人防指挥所的勘察定点和市级人防指挥所的建设与管理。

    9、负责组织开展人防科研、宣传教育工作;管理人防行业标准化工作。

10、按照有关规定管理国家、省和市拨人防经费和国有资产。编制全市人防经费预决算;负责结合民用建筑修建防空地下室征缴易地建设费工作;监督管理人防系统国有战备资产;会同有关部门制定人防建设市场投融资优惠政策。

   11、组织全市人防机关“准军事化”建设;协助管理区(市)人防部门领导班子成员任免;负责全市人防系统的战备执勤和应急值班工作。

    12、战时在市人防指挥部统一领导下,根据有关命令、指示,发布空袭警报、实施灯火和交通管制;组织实施群众疏散和隐蔽方案;组织群众防空组织消除空袭后果,防范次生、衍生灾害;协助有关部门恢复生产生活秩序;为市人防指挥所提供后勤保障。

   13、承担市人民防空工作军政联席会议的日常工作。

   14、承办市委、市政府、枣庄军分区和市国防动员委员会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

    枣庄市人民防空办公室机构设置主要包括五个职能科室,分别为人防信息保障中心 、人防资金征收站 、人防质量监督站 、市中人防办 、薛城人防办。枣庄市人民防空办公室部门预算包括:枣庄市人防办(本级)。纳入枣庄市人民防空办公室部门2016年部门预算编报范围的单位详细情况见下表:

序号

   

备注

1

枣庄市人防办(本级)

 

2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 第二部分

 

2016年部门预算表

 

 

 

 

 

1. 2016年收支预算总表(功能分类科目)

                                             单位:万元

    

    

     

2016年预算

     

2016年预算

一、财政拨款

874.78

一般公共服务支出

803.76

一般公共预算

819.78

行政运行

803.76

政府性基金预算

 

教育支出

7.91

国有资本经营预算

55

进修及培训

7.91

二、财政专户管理资金

 

培训支出

7.91

三、事业收入

 

住房保障支出

63.11

四、事业单位经营收入

 

 住房改革支出

63.11

五、其他收入

 

   住房公积金

63.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

874.78

本年支出合计

874.78

六、上级补助收入

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

九、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

874.78

支出总计

874.78

 

2. 2016年收支预算总表(经济分类科目)

                                             单位:万元

    

    

     

2016年预算

     

2016年预算

一、财政拨款

874.78

工资福利支出

627.38

一般公共预算

819.78

商品和服务支出

59.61

政府性基金预算

 

对个人和家庭补助支出

187.79

国有资本经营预算

55

 

 

二、财政专户管理资金

 

 

 

三、事业收入

 

 

 

四、事业单位经营收入

 

 

 

五、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

874.78

本年支出合计

874.78

六、上级补助收入

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

九、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

874.78

支出总计

874.78

 


3. 2016年收入预算表

单位:万元

单位代码

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

经费拨款(补助)

预算内投资

罚没收入安排的拨款

国有资源(资产)有偿使用收入安排

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

政府性基金转列一般公共预算收入

中央转移支付(一般公共预算)

行政性收费安排的拨款

专项收入

 

 

合计

874.78

874.78

819.78

 

 

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10024

枣庄市人防办

874.78

874.78

819.78

 

 

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1002401

 枣庄市人防办

874.78

874.78

819.78

 

 

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 2016年支出预算表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

总 计

基本

支出

项目

支出

事业单位        经营支出

对附属

单位          补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

 

 

 

 

合计

874.78

874.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 10024

枣庄市人防办

874.78

874.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 1002401

枣庄市人防办

874.78

874.78

 

 

 

 

 

201

 

 

 

一般公共服务支出

803.76

803.76

 

 

 

 

 

201 

05 

 01

 1002401

行政运行

 803.76

 803.76

 

 

 

 

 

205 

 

 

 1002401

教育支出

7.91

7.91

 

 

 

 

 

 

08 

 

 1002401

进修及培训

7.91

7.91

 

 

 

 

 

 205

 08

03

1002401

培训支出

7.91

7.91

 

 

 

 

 

221 

 

 

1002401

住房保障支出

63.11

63.11

 

 

 

 

 

 

02

 

1002401

住房改革支出

63.11

63.11

 

 

 

 

 

221

02

01

1002401

住房公积金

63.11

63.11

 

 

 

 

 


5. 2016财政拨款收支预算表

单位:万元

     

      

 

2016年预算

 

2016年预算

本年收入合计

874.78

基本支出

874.78

一般公共预算

819.78

工资福利支出

627.38

经费拨款(补助)

819.79

对个人和家庭的补助支出

187.79

专项收入

 

商品和服务支出

59.61

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

 

一般商品和服务支出(标准)

50.98

罚没收入安排的拨款

 

离退休人员公用支出(标准)

0.72

捐赠收入

 

培训费(定额)

7.91

国有资源(资产)有偿使用收入

55

 

 

中央、省转移支付

 

 

 

纳入预算管理的政府性基金

 

 

 

国有资本经营收入

 

 

 

预算外专户资金

 

 

 

其他资金

 

 

 


6. 2016一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                    单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

 

基本支出

项目支出

小 计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

 

 

 

 

合计

874.78

874.78

627.38

187.79

59.61

 

 

 

 

10024

枣庄市人防办

874.78

874.78

627.38

187.79

59.61

 

 

 

 

1002401 

枣庄市人防办

874.78

874.78

627.38

187.79

59.61

 

201

 

 

1002401

一般公共服务支出

803.76

803.76

627.38

124.68

51.70

 

201

05

01

1002401 

行政运行

803.76

803.76

627.38

124.68

51.70

 

205

 

 

1002401 

教育支出

7.91

7.91

 

 

7.91

 

 

08

 

1002401 

进修及培训

7.91

7.91

 

 

7.91

 

205

08

03

1002401

培训支出

7.91

7.91

 

 

7.91

 

221

 

 

1002401

住房保障支出

63.11

63.11

 

63.11

 

 

 

02

 

1002401

住房改革支出

63.11

63.11

 

63.11

 

 

221

02

01

1002401

住房公积金

63.11

63.11

 

63.11

 

 

 

7. 2016政府性基金支出预算表

                                                                         单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

 

上年结转

2016年预算

 

 

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(我部门不涉及本表内容)


8.2016年财政拨款安排的基本支出预算表

                                         单位:万元

科目代码

科目名称

2016年预算

金额

其中:一般公共算

 

算财政拨款安排

 

合计

874.78

874.78

301

工资福利支出

627.38

627.38

30101

基本工资

216.86

216.86

30102

津贴补贴

69.40

69.40

30103

奖金

18.08

18.08

30104

社会保障费

113.62

113.62

30106

伙食补助费

5.55

5.55

30107

绩效工资

180.21

180.21

30199

其他工资和福利支出

23.66

23.66

302

商品和服务支出

59.61

59.61

30201

办公费(在职人员公务费)

7.86

7.86

30211

差旅费

10.82

10.82

30215

会议费(定额)

4.20

4.20

30216

培训费(定额)

7.91

7.91

30217

公务接待费(定额)

1.15

1.15

 

 

水电费(定额)

3.50

3.50

30228

工会经费

10.27

10.27

30229

福利费

1.18

1.18

30231

公务用车运行维护费

12.00

12.00

30299

其他商品和服务支出

0.72

0.72

303

对个人和家庭的补助

187.79

187.79

 

生活补助

2.66

2.66

 

抚恤金

0.44

0.44

 

独生子女费

0.18

0.18

30311

住房公积金

63.11

63.11

 

住房补贴

93.13

93.13

30314

采暖补贴

13.75

13.75

30315

物业服务补贴

14.52

14.52

 


9. 2016年政府采购预算表

                                                                         单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

              

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

10. 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

                                                            单位:万元

单位代码

单位名称

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

10024

枣庄市人防办

13.15

 

13.15

 

12

1.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

 

2016年部门预算情况和重要事项说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2016年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2016年收入预算为 874.78  万元,其中:财政拨款874.78   万元。

2016年支出预算为 874.78  万元,其中:按功能分类科目,一般公共服务支出803.76万元,教育支出7.91万元,住房保障支出63.11万元;按经济分类科目,工资福利支出627.38万元,商品和服务支出59.61万元,对个人和家庭补助支出187.79万元。

(二)财政拨款收支情况

2016年当年财政拨款收入预算为874.78万元,其中:经费拨款874.78万元。

2016年财政拨款支出预算为 874.78 万元,具体情况如下:

1、一般公共服务支出803.76万元,主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出。

2、教育支出7.91万元,主要用于培训支出。

3、住房保障支出63.11万元,主要用于住房公积金支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016年当年一般公共预算财政拨款支出预算为874.78万元,具体情况如下:

1、一般公共服务支出 803.76万元,主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出。

2、教育支出7.91万元,主要用于培训支出。

3、住房保障支出63.11万元,主要用于住房公积金支出。

(四)政府性基金支出预算情况

2016年政府性基金支出预算为0万元。

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2016财政拨款安排的基本支出预算 874.78 万元,其中:

工资福利支出 627.38万元,其中:基本工资216.86万元、津贴补贴69.4万元、奖金18.08万元、社会保险缴费113.62万元、伙食补助费5.55万元、绩效工资180.21万元、其他工资福利支出23.66万元。

对个人和家庭补助支出187.79万元,其中:抚恤金0.44万元、生活补助2.66万元、独生子女费0.18万元、住房公积金63.11万元、住房补贴93.13万元、采暖补贴13.75万元、物业服务补贴14.52万元。

    商品和服务支出59.61万元,其中:办公费(在职人员公务费)7.86万元、水电费3.5万元、差旅费10.82万元、会议费(定额)4.2万元、培训费(定额)7.91万元、公务接待费(定额)1.15万元、工会经费10.27万元、福利费1.18万元、公务用车运行维护费12万元、其他商品和服务支出0.72万元。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2016年政府采购预算0万元。

(二)财政拨款安排的“三公”经费情况

2016年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共13.15万元,其中公务用车购置及运行费12万元,公务接待费1.15万元。

2016年“三公”经费预算比2015年减少24.58万元,其中:公务用车购置及运行费减少24万元、公务接待费减少0.58 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车改革,公务用车运行维护费减少;公务接待费减少的主要原因是严格按照中央八项规定要求,压缩公务接待费用支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

  

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、国有资源有偿使用收入:指执收单位将其占有使用的固定资产、流动资产、无形资产,通过处置、租赁、对外合作、对外服务、对外投资和担保等形式取得的收入。部门预算中的有偿使用收入为房屋租赁收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

四、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

 

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